Procure-to-Pay

Automatisez le contrôle de vos factures fournisseurs

SEMS rapproche automatiquement vos bons de commande, réceptions et factures pour détecter les écarts avant validation et paiement.

Réduisez les contrôles manuels, sécurisez vos dépenses et accélérez le traitement des factures grâce à un rapprochement intelligent intégré au Procure-to-Pay.

Demander une démo Découvrir Procure-to-Pay

Le moteur de contrôle

Commande. Réception. Facture. SEMS contrôle la cohérence.

Le moteur de 3-Way Matching vérifie automatiquement que ce qui est facturé correspond à ce qui a été commandé et réellement réceptionné.

Bon de commande
Ce qui a été commandé — SEMS récupère les articles, quantités, prix négociés, montants, taxes et conditions de la commande.

→

Réception
Ce qui a été réellement reçu — Les quantités et prestations réceptionnées sont rapprochées de la commande et des factures déjà traitées.

→

Facture fournisseur
Ce qui doit être payé — SEMS contrôle les lignes facturées, quantités, prix, taxes et montants avant validation.

Résultat : Commande ↔ Réception ↔ Facture

Conforme

Traitement automatique

Écart détecté

Validation requise

Non conforme

Facture bloquée

Ne contrôlez plus chaque facture. Concentrez-vous sur les exceptions.

Lorsqu'une facture correspond à la commande et à la réception, SEMS peut automatiquement poursuivre son traitement. Lorsqu'un écart est détecté, la facture est immédiatement orientée vers la personne concernée :

Écart de prix → Achats

Écart de réception → Réceptionnaire

Écart financier ou fiscal → Finance

Dépassement exceptionnel → Manager

Fonctionnalités clés

Ce que permet 3-Way Matching

💰

Prix

Vérifiez automatiquement que le prix facturé correspond au prix négocié dans la commande.

📦

Quantités

Empêchez le paiement de quantités supérieures aux quantités réellement réceptionnées.

💳

Montants

Contrôlez les montants HT, taxes, TTC, remises et écarts de facturation.

📥

Réceptions

Identifiez immédiatement les factures correspondant à des biens ou services non encore réceptionnés.

🔁

Doublons

Détectez les factures potentiellement déjà enregistrées avant leur mise en paiement.

🏢

Fournisseurs

Vérifiez la cohérence entre la facture, la commande et le référentiel fournisseur.

Intelligent Invoice Capture

De la facture PDF au contrôle automatique. SEMS peut exploiter l'OCR et l'IA documentaire pour extraire automatiquement les informations d'une facture fournisseur.

Fournisseur, N° facture, N° commande, Date, Articles, Quantités, Prix, TVA, HT, TTC, Devise

Facture PDF

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OCR & extraction

→

Commande identifiée

→

Réception retrouvée

→

3-Way Matching

→

Validation ou exception

Moins de saisie. Plus de contrôle.

Des règles adaptées à votre politique financière — Gérez vos tolérances

Prix commandé1 000 MAD

Prix facturé1 005 MAD

Tolérance autorisée1%

Écart constaté0,5%

Match automatique. Les tolérances peuvent être définies selon le fournisseur, la catégorie d'achat, l'article, l'entité ou le type de commande.

Cas complexes

Gérez naturellement les cas complexes

Réceptions partielles

Une commande livrée en plusieurs fois reste automatiquement suivie jusqu'à sa réception complète.

Factures partielles

SEMS suit le montant déjà facturé et le reste à facturer sur chaque commande.

Prestations de services

Rapprochez la facture avec un service fait, un PV de réception ou un jalon contractuel.

2-Way Matching

Pour les dépenses ne nécessitant pas de réception, utilisez le rapprochement Commande ↔ Facture.

Multi-commandes

Gérez les factures pouvant concerner plusieurs commandes ou plusieurs réceptions.

Un centre unique pour traiter les exceptions

Auto-Match

Factures conformes

À analyser

Écarts nécessitant une décision

Bloquées

Anomalies empêchant le paiement

Ce qui ne correspond pas
L'écart constaté
La règle déclenchée
La personne responsable
L'action attendue

Une piste d'audit complète

Qui a validé ?
Quelle anomalie a été détectée ?
Quelle était la valeur initiale ?
Pourquoi l'exception a-t-elle été acceptée ?
Quand la facture a-t-elle été débloquée ?
Les validations, rejets, dérogations, commentaires et pièces justificatives restent accessibles dans l'historique de la facture.

Pilotez la performance de votre processus facture

Taux d'Auto-Match Taux d'exceptions Délai moyen de traitement Factures sans commande Écarts de prix Écarts de quantité Doublons détectés Montants bloqués Délai de résolution des exceptions

Identifiez les fournisseurs, catégories et processus générant le plus d'anomalies.

Pour vos équipes

Pour les Achats et la Finance

🛒 Pour les Achats : faites respecter les conditions négociées et identifiez les fournisseurs générant des écarts récurrents.

💼 Pour la Finance : sécurisez le Bon à payer et réduisez les erreurs, doubles paiements et contrôles manuels.

📚 Pour la Comptabilité Fournisseurs : automatisez les factures conformes et concentrez-vous sur les exceptions.

Du besoin au paiement

Un seul processus Procure-to-Pay

Demande d'achat
Le besoin est exprimé et soumis à validation.

→

Validation
La demande est approuvée selon le circuit défini.

→

Bon de commande
La commande est émise auprès du fournisseur.

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Réception
Les biens ou services livrés sont contrôlés.

→

Facture
La facture fournisseur est reçue et capturée.

→

3-Way Matching
Commande, réception et facture sont rapprochées.

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Bon à payer
La facture validée est approuvée pour paiement.

→

Paiement
Le règlement est exécuté auprès du fournisseur.

→

Rapprochement & Comptabilisation
Les écritures sont rapprochées et comptabilisées.

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