Demande d'achat
Le besoin est exprimé et soumis à validation.
SEMS rapproche automatiquement vos bons de commande, réceptions et factures pour détecter les écarts avant validation et paiement.
Réduisez les contrôles manuels, sécurisez vos dépenses et accélérez le traitement des factures grâce à un rapprochement intelligent intégré au Procure-to-Pay.
Le moteur de 3-Way Matching vérifie automatiquement que ce qui est facturé correspond à ce qui a été commandé et réellement réceptionné.
Traitement automatique
Validation requise
Facture bloquée
Lorsqu'une facture correspond à la commande et à la réception, SEMS peut automatiquement poursuivre son traitement. Lorsqu'un écart est détecté, la facture est immédiatement orientée vers la personne concernée :
Vérifiez automatiquement que le prix facturé correspond au prix négocié dans la commande.
Empêchez le paiement de quantités supérieures aux quantités réellement réceptionnées.
Contrôlez les montants HT, taxes, TTC, remises et écarts de facturation.
Identifiez immédiatement les factures correspondant à des biens ou services non encore réceptionnés.
Détectez les factures potentiellement déjà enregistrées avant leur mise en paiement.
Vérifiez la cohérence entre la facture, la commande et le référentiel fournisseur.
De la facture PDF au contrôle automatique. SEMS peut exploiter l'OCR et l'IA documentaire pour extraire automatiquement les informations d'une facture fournisseur.
Fournisseur, N° facture, N° commande, Date, Articles, Quantités, Prix, TVA, HT, TTC, Devise
Moins de saisie. Plus de contrôle.
Une commande livrée en plusieurs fois reste automatiquement suivie jusqu'à sa réception complète.
SEMS suit le montant déjà facturé et le reste à facturer sur chaque commande.
Rapprochez la facture avec un service fait, un PV de réception ou un jalon contractuel.
Pour les dépenses ne nécessitant pas de réception, utilisez le rapprochement Commande ↔ Facture.
Gérez les factures pouvant concerner plusieurs commandes ou plusieurs réceptions.
Factures conformes
Écarts nécessitant une décision
Anomalies empêchant le paiement
Identifiez les fournisseurs, catégories et processus générant le plus d'anomalies.
Du besoin au paiement
Le besoin est exprimé et soumis à validation.
La demande est approuvée selon le circuit défini.
La commande est émise auprès du fournisseur.
Les biens ou services livrés sont contrôlés.
La facture fournisseur est reçue et capturée.
Commande, réception et facture sont rapprochées.
La facture validée est approuvée pour paiement.
Le règlement est exécuté auprès du fournisseur.
Les écritures sont rapprochées et comptabilisées.
Permettez aux collaborateurs de créer et suivre leurs demandes via un workflow d'approbation…
Créez, validez et suivez les bons de commande depuis une plateforme centralisée.
Contrôlez les biens et services reçus par rapport aux commandes passées.
Automatisez le traitement, le rapprochement et la validation des factures.
Demandez une démonstration personnalisée de ce module adaptée à votre organisation.